适用于维护站点含税计价、受理开票申请和登记实际开具的发票。后台受理与实际出票分别完成，登记时需要真实发票文件和对应票面信息。
一、先配置含税与开票范围
入口：系统设置 → 基本设置 → 默认配置。在“含税计价与开票主体”维护税率、销售主体名称和税号，勾选支持的电子发票类型。税率留空会关闭新含税订单；填写 0 为明确零税率。全部取消发票类型会关闭新开票申请，个人抬头的专用发票选项禁用。
图 1：先设置含税计价及开票主体。1．税率留空关闭新含税订单，0 为零税率；2．填写正确的销售主体名称；3．填写该主体的税号；4．勾选允许用户申请的电子发票类型。
二、受理开票申请
进入“订单管理 → 开票管理”，打开目标申请，核对申请资料、销售主体、金额、税额及票据类型。资料符合要求时选择“受理并进入开票”；驳回蓝票申请时必须填写原因。存在红冲事项时，要与原票据及相关退款记录一并核对。
图 2：核对开票申请对应的订单与税额。1．核对目标申请的订单、用户、主体和税额；2．通过状态列区分待受理与已开票。
三、登记实际开具的发票
完成实际开票后，在办理发票页填写发票号码、发票类型、开票日期与税额。
上传实际发票文件，核对金额与本次申请一致，并勾选实际开具的确认项。
点击“登记已开票”，再核对登记结果与收票邮箱。后台会安排发送到收票邮箱，需继续确认投递结果。
图 3：受理与出票登记需要独立权限。1．管理员分配开票受理及出票登记权限。
四、处理红冲和重复申请
先区分申请是蓝票还是红冲，再核对原票、已退金额和处理记录。遇到邮箱未收到或用户重复提交时，先查看当前申请是否已出票及可下载文件，避免重复开具。含税主体和配置调整后，也应核对当前申请保留的主体与金额信息。
图 4：红冲与重开前先核对已有发票状态。1．先核对原订单及既有申请；2．再核对发票状态，避免重复办理。
权限与验收
办理需要“开票受理及出票登记”操作权限。完成后应能在详情中看到正确状态、处理记录及可下载发票，并确认用户端可以获取对应票据；仅列表出现申请不代表已开票。