适用于接到用户订单问题后，判断支付、交付和资金结果，并选择正确的处理方式。查单是定位入口，核心是确认发生了什么、下一步应该做什么。
一、先确认订单事实
入口：订单管理 → 订单列表，打开目标订单详情。核对订单号、商品与规格、实际支付、支付方式和当前状态；切换“订单日志”查看创建、支付、履约和状态更新。本站订单号与外部订单号应对应核对。
订单详情先核对订单身份、支付情况与当前状态。
图 1：先确认订单、支付和来源。1．以订单号确认当前处理对象；2．核对实际支付、支付方式和下单来源；3．继续核对支付单号、时间与手续费。
二、判断是继续处理、交付完成还是取消
情况 | 处理顺序 |
|---|---|
已支付但仍等待处理 | 先检查日志与货源结果，明确是否已提交履约，不凭支付成功直接标记交付成功。 |
正在处理且结果不确定 | 联系供货渠道核实，等待明确结果后再补单或退款，避免重复交付。 |
已确认交付完成 | 核对卡密、充值返回或实物物流，再使用当前订单允许的完成操作。 |
已确认无法交付 | 核对退款条件、可退金额与已退记录，再选择相应取消或退款操作。 |
图 2：按真实交付结果选择处理状态。1．按真实交付情况选择订单处理状态；2．继续履约时填写真实处理进度；3．回复内容应与实际处理结果一致。
三、取消或退款时看清操作类型
在订单处理页选择取消等操作后，页面可能提供“全退”“部分退款”“仅改状态”。仅改状态不等同于执行退款；部分退款应核对剩余可退金额和涉及的卡密或交付数量。实际可选项随订单状态、商品类型和来源变化，以当前页面为准。
图 3：取消交易时再次确认退款类型。1．确认当前选择取消交易；2．区分全退、部分退款和仅改状态；3．核实支付及交付后才确认处理。
四、提交后继续核对结果
刷新订单，确认当前状态、累计退款金额和返回信息。
查看订单日志及资金明细；涉及佣金的订单还应核对佣金或退佣记录。
原支付退款继续核对对应支付渠道的处理结果；处理中或结果不确定时先核查原操作，不重复提交。
兑换订单不涉及原支付退款，应按兑换订单允许的发货、人工处理与状态变更操作办理。
图 4：提交后通过日志核对结果。1．打开订单日志查看状态变更过程；2．按时间核对支付、履约与状态记录。
需要补单时
先确认原履约明确失败或已撤销且没有交付，再使用该订单允许的补单流程。自动补单与充值超时撤单在商品中分别配置。资金处理、售后沟通和订单履约应留在同一订单记录下核对，不能只修改备注便认为已完成处理。
图 5：补单前确认原订单未重复交付。1．失败补单只适用于明确失败且未交付。